Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Als er door de inwoners een groter beroep op de inkomensvoorzieningen wordt gedaan, kan het budget niet toereikend zijn. De budgetten worden door WerkSaam West-Friesland per gemeente afgerekend.

Budget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) en het budget voor reintegratie en WSW vanuit de integratie sociaal domein. Het risico heeft zich voorgedaan. De rijksbijdrage bedroeg € 2.699.447. De uitgaven waren € 2.825.109. Dit is een verschil van 4,66 %. Omdat het verschil lager is dan 7,5% komt het verschil ten laste van de gemeente. Pas bij een verschil hoger dan 7,5% kan er compensatie bij het Rijk worden aangevraagd.

Mogelijk zou niet de juiste zorg op de juiste tijd aan de inwoner kunnen worden geleverd. Om dit te voorkomen worden de aanbieders optimaal betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe afspraken. Ook gedurende 2020 zal er een optimale monitoring en afstemming plaats vinden.

Zorgaanbieders zouden in financiële problemen kunnen komen. Faillissement zou een gevolg kunnen zijn waarbij zorgcontinuïteit in gevaar zou kunnen komen. Om dit bij te sturen bestaat de mogelijkheid om gedurende het jaar de tarieven bij te stellen. Ook hier wordt er intensief gemonitord en afgestemd met elkaar.

De mogelijke toename van zorgaanvragen zal een grotere capaciteit vragen van het Zorgteam Koggenland en daarnaast meer zorgbudget vragen. Omdat onze wettelijke zorgtaken open eind-regelingen zijn, zijn we verplicht deze uit te voeren. Vanuit het regionale contractmanagement zal dit intensief worden gemonitord. Als blijkt dat een zorgaanbieder stelselmatig inschrijft op hogere (duurdere) intensiteiten, zal hierin actie worden ondernomen. Uw raad blijft hierover geïnformeerd worden.

Om binnen de nieuwe afspraken van de nieuwe werkwijze ervoor te zorgen dat de juiste zorg op het juiste moment kon worden geleverd, heeft dit een intensieve samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeenten gevraagd. In 2020 is tevens onderzoek gedaan naar de tarieven van enkele arrangementen / aanvullende producten. Dit onderzoek heeft geleid tot aanpassing van enkele tarieven die in begin 2021 zijn/worden doorgevoerd. In de 1e maanden van 2021 zijn de productieverantwoordingen over het jaar 2020 door de zorgaanbieders van Wmo en Jeugd bij de gemeente ingeleverd. Op basis van deze productieverantwoordingen wordt inzicht gegeven in de geleverde inzet over 2020 en hoe dit zich verhoudt tot de inzet over voorgaande jaren.

Twee aandachtspunten hierbij: 1. de gevolgen van corona kunnen gevolgen hebben gehad inz. omzetverlies en 2. in 2020 liepen nog 2 verschillende financieringssystematieken naast elkaar waardoor een goede vergelijking niet mogelijk is.

Als er een gecontracteerde aanbieder faiiliet gaat zou dit kunnen betekenen dat zorg niet meer verleend kan worden.

Gedurende het jaar 2020 heeft geen enkele gecontracteerde zorgaanbieder een faillissement moeten aanvragen.

Er is sprake van een open-eind-regeling waardoor het mogelijk is dat de integratie-uitkering sociaal domein de komende jaren ontoereikend zal zijn. De gemeente kan echter geen cliënten stop afkondigen.

Het negatieve resultaat van 200.000 in 2020 is binnen het beschreven risico gebleven. Dit ingeschatte risico heeft zich dus wel voorgedaan in 2020

Het uitgangspunt is dat de totale kosten voor de belastingbetaler van Westfriesland niet hoger mogen worden dan de
huidige gemeentelijke belastingen, vermeerderd met de huidige wegenheffing uit de waterschapslasten. Uitgezonderd is de trendmatige verhoging waar het vraagstuk (financieel) nog niet is opgelost. Eind 2019 komt er een beslismoment voor de raden en bij een positief besluit zal het jaar 2020 nodig zijn om alles te regelen om zo in 2021 de feitelijke overdracht te laten plaatsvinden.

Op 7 juni 2021 wordt het voorstel inzake overdracht wegen bij uw Raad aangeboden.

Het vast te stellen krediet blijkt onvoldoende, er is aanvullend krediet nodig. Beheersmaatregel: implementatie wordt jaarlijks gemonitord. Indien de verwachting is dat een aanvulling nodig is zal de raad hierover worden geïnformeerd en of een aanvullend krediet worden aangevraagd.

Omdat de ingangsdatum van de wet is verschoven naar 1-1-22 heeft het risico zich in 2020 niet gerealiseerd. Naar verwachting wordt de ingangsdatum weer verschoven. Op 26 mei 2021 wordt hier meer over bekend. Door de langere voorbereidingstijd, blijft het risico aanwezig.

Minder inkomsten voor leges omgevingsvergunningen.

Omdat de ingangsdatum van de wet is verschoven naar 1-1-22 is  dit risico in 2020 niet gerealiseerd.

Een grotere stijging van het rentepercentage heeft tot gevolg dat we meer rente moeten betalen dan begroot. Dit heeft gevolgen voor de financiële ruimte in de begroting.

Het risico heeft zich niet voorgedaan in 2020

Ontbreekt het inzicht dan kan de gemeente geconfronteerd worden met financiële tegenvallers en aansprakelijkheidsstellingen. De contracten moeten centraal in een contractbeheerssysteem worden opgeslagen.

Dit risico heeft zich niet voorgedaan in 2020.

De (sterk) fluctuerende uitkering uit het Gemeentefonds kan financiële gevolgen hebben voor het meerjarenperspectief, mede gelet op de gevolgen van de uitvoering van en de bijdrage in de onderwerpen zoals deze zijn opgenomen in het IBP. In 2018 was er een forse onderuitputting van de rijksbegroting waardoor de uitkering uit het Gemeentefonds voor 2019 met ruim € 280.000. Ook in 2019 wordt een onderuitputting van de rijksbegroting niet uitgesloten.

In 2020 zijn de ontwikkelingen van het Gemeentefonds door middel van interne en externe expertise gemonitord. Zo kan er tijdig bijgestuurd worden. Het genoemde risico heeft zich niet voorgedaan.