Onderstaand leest u de meest opvallende verschillen ten opzichte van het budget vanuit de bijgestelde begroting 2020 betreffende Programma Welzijn & Zorg. In de kolom resultaat kunt u het bedrag vinden waarmee het onderdeel van invloed is op het rekeningresultaat 2020. In de kolom Reserve vindt u het bedrag wat impact heeft op de vermogenspositie, waardoor het geen invloed heeft op de hoogte van het rekeningresultaat. De kolom V/N laat zien of het een voordeel of nadeel betreft. De laatste kolom geeft incidenteel of structureel aan. De structurele doorwerking vanuit de Jaarrekening 2020 wordt voorgesteld bij te stellen via de Zomernotitie 2021.
Open einde regelingen
Binnen het programma Welzijn & Zorg hebben de beleidsvelden Inkomensvoorzieningen, Jeugd 0-23 jaar en Zorg en voorzieningen te maken met open einde regelingen. Bij de meeste regelingen zien we een toename van het aantal aanvragen en toegekende voorzieningen. De rijksbudgetten voor het uitvoeren van de Participatiewet en de Jeugdwet zijn net als in 2019 ook in 2020 niet toereikend. Hier is de raad in de zomernotitie 2020 over geïnformeerd.
Inkomensvoorzieningen | Toelichting | Resultaat | Reserve | V/N | I/S |
|---|
Bijstandsverlening zelfstandigen | Overige baten 98 (V)
In het jaar 2020 is er vanuit het Rijk nog een bedrag voor de Bbz over het jaar 2017 ontvangen. Het gaat hier om een incidentele baat. Het betreft de vaststelling kosten, vergoeding en aanvullende uitkering Bbz (specifieke uitkering G3A) vergoedingsjaar 2017. Het Rijk stelt met deze beschikking de aan ons verstrekte specifieke uitkering vast.
Rijksbijdragen 29 (N)
Met betrekking tot de Rijksbijdrage is er sprake van een incidenteel nadeel omdat de landelijke financieringssystematiek is veranderd.
Bijdrage gemeenschappelijke regeling 31 (V)
Met betrekking tot de bijdrage gemeenschappelijke regeling is er op basis van de eindafrekening van WerkSaam Westfriesland sprake van een incidenteel voordeel. Dit omdat groot bedrag aan terugontvangsten is geweest en maar weinig lasten / verstrekkingen. Het beroep op BBZ was in 2020 ruim 75% lager is dan in 2019, dit is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de Tozo bedrijfskapitaal waarbij de voorwaarden voor verstrekking heel laagdrempelig zijn, in tegenstelling tot de BBZ.
Rente en aflossing leenbijstand 10 (V)
Verschil kleiner dan 10.000 euro
Tozo 4.161 (V) en Tozo 4.161 (N)
Voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ontvangen wij voorschotbedragen. WerkSaam voert deze regeling voor ons uit. Het betreft een nieuwe regeling in 2020 n.a.v. de Corona pandemie. De voorschotbedragen zijn over 2020 hoger geweest dan de uitkeringen. Het betreft een budgetneutrale regeling.
| 108 | | V | I |
|---|
Bijzondere bijstand | Overige baten 57 (N)
Rijk rente & aflossing leenbijstand 21 (N)
Bijdrage gemeenschappelijke regelingen 36 (V)
Diversen 16 (V)
Er is een sprake van een nadeel op de overige baten en de rente en aflossing van leenbijstand in verband met het feit dat Werksaam Westfriesland de debiteuren en dus ook de invordering heeft overgenomen. Hier was in de begroting nog geen rekening meegehouden. De inkomsten vanuit de aflossingen door debiteuren wordt nu via de eindafrekening van WerkSaam verrekend en daarom is er een voordeel ontstaan in de bijdrage gemeenschappelijke regelingen.
Incidentele uitkeringen 118 (V)
Over de post incidentele uitgaven kan het volgende worden aangegeven. Er zijn in het jaar 2020 minder uitgaven bijzondere bijstand gedaan dan van te voren ingeschat. Hierdoor is er een voordeel ontstaan. In 2019 is deze trend al ingezet. De verklaring hiervoor is dat de beleidsregels bijzondere bijstand sinds 2018 zijn aangepast. Enerzijds is de inkomensgrens verhoogd en anderzijds zijn een aantal beleidsregels aangescherpt. Hierdoor zou er geconcludeerd kunnen worden dat er sprake is van een structureel lagere uitgaven. Echter door de coronacrisis is het aantal bijstandsgerechtigden aan het stijgen. Dit is ook van invloed op de doelgroep bijzondere bijstand en op de uitgaven bijzondere bijstand. Om deze reden wordt het financiele voordeel nog als incidenteel aangemerkt.
| 107 | | V | I |
|---|
| Collectieve zorgverzekering minima 16 (V)
Met betrekking tot de uitgaven voor de collectieve ziektekostenverzekering lijkt het alsof er minder uitgaven zijn gedaan. Dit is echter een vertekend beeld omdat er een correctie van € 14.500 over het jaar 2019 in het jaar 2020 is opgeboekt. Het gaat hier om een incidentele baat. | | | | |
|---|
Hulp aan inburgeraars | Eigen bijdrage inburgeraars 43 (N)
De Rijksbijdrage voor de uitvoering van de gemeentelijke taken vanuit de huidige wet Inburgering (maatschappelijke begeleiding en particitpatieverklaringstraject) wordt achteraf via mei circulaire aan de gemeente uitbetaald. Het gaat om een bedrag van € 2.370 per meerderjarige gehuisveste vergunninghouder. Inschatting is dat we op basis van 7 gehuisveste meerderjarig inburgeraars een bedrag van € 16.590 gaan ontvangen aan Rijksbijdrage over het jaar 2020 via de meicirculaire van 2021.
Overige bijdragen 11 (V)
Er hebben in 2020 minder inwoners deelgenomen aan het aan het voorleesproject dan van te voren ingeschat. Dit in verband met de coronacrisis. De verwachting is dat dit in 2021 niet het geval gaat zijn.Vandaar dat dit als incidenteel wordt aangemerkt.
Diverse kleine posten 9 (V)
Verschil kleiner dan € 10.000. | -23 | | N | I |
|---|
Participatie | Overige baten 11 (V)
Dit is een incidenteel voordeel in verband met de ontvangen bonus door het aantal opdrachten dat door gemeente Koggenland is uitgezet bij WerkSaam Westfriesland.
Bijdrage gemeenschappelijke regeling 38 (N)
De bijdrage aan de GR WerkSaam voor uitvoeren van re-integratietaken betreft 90% van de rijksbijdrage van het participatiebudget. De rijksbijdrage bij de begroting was ingeschat op de op dat moment bekende cijfers. In de jaarrekening vindt hiervoor jaarlijks achter een correctie over plaats. | -27 | | N | I 11
S -38 |
|---|
Schuldhulpverlening | Diensten van derden 20 (V)
Er hebben in 2020 minder inwoners een beroep op schuldhulpverlening gedaan dan van te voren ingeschat. In verband met de coronacrisis is de verwachting is dat dit in 2021 niet het geval gaat zijn. Vandaar dat dit als incidenteel wordt aangemerkt. | 20 | | V | I |
|---|
Wet sociale werkvoorziening | Verschil kleiner dan € 10.000 | 2 | | V | I |
|---|
Eenmalige uitkeringen (echte) minima | Er hebben in 2020 minder inwoners een beroep op het Koggenfonds en het Kinderkoggenfonds gedaan dan van te voren ingeschat. In verband met de coronacrisis is de verwachting is dat dit in 2021 niet het geval gaat zijn. Vandaar dat dit als incidenteel wordt aangemerkt. | 17 | | V | I |
|---|
BUIG, Wet werk en bijstand | Rijksbijdragen 97 (V)
De Rijksbijdrage BUIG die is opgenomen in de begroting is lager dan de daadwerkelijke Rijksbijdrage. Dit wordt jaarlijks gecorrigeerd via de jaarrekening.
Vangnetregeling 39 (N)
De uitgaven BUIG zijn net als de voorgaande jaren hoger uitgevallen dan de Rijksbijdrage voor de BUIG. Het verschil tussen de Rijksbedrage en de uitgaven zijn lager dan 7,5%. Hierdoor bestaat er over het jaar 2020 geen recht op de Vangnetuitkering BUIG. Er was in de begroting wel rekening gehouden met een ontvangst voor de Vangnetuitkering, deze valt weg.
Bijdrage apparaatskosten 38 (V)
De bijdrage apparaatskosten zijn lager dan begroot. Dit is een gevolg van de taakstelling bij WerkSaam om de apparaatskosten te verlagen.
Bijdrage gemeenschappelijke regeling 77 (N)
De bijdrage gemeenschappelijke regeling is hoger dan begroot. Dit is een gevolg van de hogere BUIG lasten.
Overige baten 134 (V)
Er is een sprake van een voordeel op de overige baten in verband met het feit dat Werksaam Westfriesland de debiteuren en dus ook de invordering heeft overgenomen. Hier was in de begroting nog geen rekening meegehouden. De inkomsten vanuit de aflossingen door debiteuren zijn nu via de eindafrekening van WerkSaam verrekend. | 153 | | V | I |
|---|
Jeugd 0-23 jaar | Toelichting | Resultaat | Reserve | V/N | I/S |
|---|
Kinderopvang | Inspecties en vandalisme 17 (V)
Er hebben door sluiting van de kinderopvang in 2020 minder inspectiebezoeken door de GGD plaatsgevonden op locatie; deze bezoeken zijn uitgesteld naar 2021 of hebben digitaal plaatsgevonden. | 17 | | V | I |
|---|
Lokaal onderwijsbeleid | Diversen 219 (V) en Rijksbijdragen 223 (N)
Uitgaven OAB uitgesteld naar 21/22 ivm sluiting scholen tijdens corona (incidenteel)
Subsidies 12 (V)
Het gaat hier om subsidie schoolbegeleidng en voor- vroegschoolse educatie (vve). Door minder leerlingen en sluiting (voor)scholen is er minder uitgegeven op deze post (incidenteel).
Overige bijdragen 9 (N)
Het gaat hier om de regionale voorziening nieuwkomersklas waarbij schooljaar 19/20 en 20/21 beiden in 2020 zijn geboekt. (incidenteel)
Schoolzwemmen 9 (V)
Bussen hebben niet gereden ivm stopzetten schoolzwemmen door Corona.
Diverse kleine verschillen 2 (V ) | 10 | | V | I |
|---|
Jeugd- en jongerenwerk | Verschil kleiner dan € 10.000 | -3 | | N | I |
|---|
Peuterspeelzalen | Subsidies 35 (N)
In de zomernotitie 2020 is incidenteel een bedrag van € 35.000 afgeraamd ten gunste van het budget Lokaal Onderwijsbeleid voor de reparatie en afrekening van de meerkosten CAO Welzijn en Kinderopvang
Kosten corona 15 (N)
Als gevolg van de sluiting van de kinderopvang in de periode van 16-3-2020 t/m 7-6 2020 konden ouders in aanmerking komen voor compensatie van de eigen bijdrage voor kinderopvang die zij in die periode wel hebben betaald. De aanbieders voor kinderopvang in Koggenland hebben voor die ouders die hiervoor in aanmerking kwamen een declaratie bij ons ingediend op basis van de werkelijke kosten (= ouderbijdrage) welke ook als zodanig aan de aanbieders is uitbetaald.
Diverse kleine verschillen 5 (N) | -55 | | N | I |
|---|
Schoolkinderenvervoer | Kosten corona 52 (N)
Dit is de 80% compensatie corona regeling aan vervoerders voor niet gereden ritten.
Overige bijdragen 31 (V)
Minder openbaar vervoer en eigen vervoer dan ingeschat. Het budget kan structureel met € 22.000 naar beneden worden bijgesteld.
Schoolkinderenvervoer 24 (V)
Kosten 2020 bij volledig leerlingenvervoer (zonder uitval van ritten i.v.m. corona/lockdown) komt ongeveer op 385.000. Hogere kosten door forse stijging nea-index, corona maatregelen en meer noodzakelijk maatwerk vervoer. | 3 | | V | I -19
S 22 |
|---|
Algemene voorzieningen jeugd | Overige bijdragen 5 (V)
Het gaat hier om kosten weerbaarheidstrainingen welke voor een deel in 2020 niet zijn doorgegaan in verband met sluiting scholen als gevolg van corona (incidenteel).
Bijdragen instellingen IZWO’s 13 (V)
Afgelopen jaar is ingezet voor extra tijdelijke capaciteit binnen het zorgteam. Er is sprake van een onderschrijding. Er komt een college voorstel waarin de structurele posten benoemd worden en deel van het budget vrij kan komen te vallen.
Diverse kleine verschillen 2 (V) | 20 | | V | I |
|---|
PGB Jeugd | Verschil kleiner dan € 10.000 | -1 | | N | |
|---|
Centra voor Jeugd & Gezin | Personeel van derden 35 (V)
Er is geen inhuur meer, daar de JOGG regisseur in vaste dienst is genomen.
Diverse kleine verschillen 1 (V) | 36 | | V | I 1
S 35 |
|---|
Eerstelijnsloket Jeugd | Innovatie administratie 34 (V) - incidenteel
Deze onderbesteding heeft meerdere redenen. Zo is er een verplichting opgenomen voor het jaar 2020 voor een verevening van de voogdijkosten (JeugdzorgPlus). Deze verplichting is nog niet volledig betaald. Daarnaast zijn er lagere kosten gemaakt voor incidentele zorgkosten (mede als gevolg van corona).
Diverse kleine verschillen 2 (N) - incidenteel | 32 | | V | I |
|---|
Openbaar onderwijs gebouwen | Vandalisme schoolgebouwen 14 (V)
Het is altijd onbekend hoeveel vandalismeschade er komt
Investeringen 5.358 (V), Investeringen school 4.651 (N)
Voor de bouw van het Kindcentrum is in 2020 € 5.461.000 opgenomen als verwachte investering. Op basis van de werkelijke uitgaven zien we dat deze in 2020 ongeveer € 700.000 lager zijn dan geraamd. Omdat de begroting 2020 is opgesteld op basis van een prognose is niet met zekerheid aan te geven welk deel van de investering werkelijk in 2020 gerealiseerd wordt. Het niet besteedde deel in 2020 schuift door naar 2021. De lagere uitgave in 2020 heeft bovendien effect op het resultaat vanwege het feit dat de investering ten laste komt van de bestemmingsreserve. De bouw verloopt volgens planning.
Investeringen gymzaal 42 (V)
Overige baten 74 (V)
Diverse kleine verschillen 4 (V)
Onttrekking aan reserve Onderwijshuisvesting Avenhorn | 843 | 4.637 | V | I |
|---|
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang | Veilig Thuis 10 (V) – incidenteel
In het jaar 2020 is de verrekeningsmethodiek gewijzigd. Per saldo levert dit een dusdanig klein verschil op dat betrekking heeft op zowel afrekening 2019 als over 2020 dat dit niet verantwoord hoeft te worden.
‘Crisishulp en opvang’ en ‘jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr)’ 44 (V) – incidenteel
Voor de financiële toelichting op deze 2 onderdelen verwijzen wij u naar de toelichting bij ‘individuele voorzieningen natura jeugd’. | 54 | | V | I |
|---|
Individuele voorzieningen Natura Jeugd | Kosten ivm corona 270 (N) – incidenteel
De gemeente heeft een bedrag van € 270.000 betaald aan gecontracteerde zorgaanbieders die als gevolg van corona omzet over 2020 hebben misgelopen. Op basis van landelijke afspraken mochten zij onder voorwaarden een bepaald bedrag bij de gemeente in rekening brengen.
Vervoersvoorzieningen 28 (V) – incidenteel
Als gevolg van corona zijn er minder kosten gemaakt voor jeugdzorgvervoer.
Individuele voorzieningen natura jeugd – kosten voor geleverde 2e lijns jeugdzorg 317 (V)
Dit incidentele voordeel hangt samen met de het incidentele nadeel bij de uitgaven wegens "kosten ivm corona.
Onderstaande toelichting is ook van toepassing op de 2 percelen ‘crisishulp en opvang’ en ‘jb/jr’ (zie veiligheid, jeugdreclassering en opvang) 44 (V)
Onttrekking aan reserve Deelfonds Sociaal Domein | 75 | 1.606 | V | I |
|---|
Toelichting kosten individuele voorzieningen jeugd – jeugdzorg
(PGB Jeugd, Eerstelijnsloket Jeugd, Veiligheid, jeugdreclassering en opvang en individuele voorzieningen Natura Jeugd)
Algemeen
De totale uitgaven voor jeugdzorg over 2020 bedragen € 6.302.000. In de begroting 2020 was een budget beschikbaar gesteld van € 6.462.000 (gebaseerd op werkelijke kosten 2019). Ten opzichte van de begroting resulteert dit dus in een onderschrijding van € 160.000. |
|---|
2e lijns zorgkosten- individuele voorzieningen jeugd
Van de totale uitgaven van € 6.302.000 is ruim € 5.338.000 besteed aan de zorgkosten die de gecontracteerde (tweedelijns) zorgaanbieders aan onze inwoners hebben geleverd. Vorig jaar bedroeg dit bedrag € 5.239.000.
Dit is inclusief een bedrag van € 270.000 besteed aan zorgaanbieders die als gevolg van corona omzet hebben misgelopen. Op basis van landelijke afspraken mochten zij onder voorwaarden een bepaald bedrag bij de gemeente in rekening brengen.
Zoals bekend is per 1 januari 2020 het resultaat gestuurd werken (RGW) ingevoerd. In de praktijk betekende dit in het jaar 2020 nog 2 verschillende systematieken (p*q (uurtje factuurtje) en RGW) naast elkaar liepen. ‘Oude’ trajecten liepen nog door totdat deze waren afgerond en in de tussentijd werden ‘nieuwe’ arrangementen toegekend. Door de nieuwe werkwijze was het niet mogelijk om vooraf een inschatting te maken van de te verwachte uitgaven over dit overgangs-/ implementatiejaar 2020 en zijn daarom uitgaan van de totale uitgaven over 2019. |
|---|
Bij de jeugd zien we net als voorgaande jaren ook in 2020 een stijging van het aantal jeugdhulpaanvragen (van 529 in 2019 naar 618 in 2020). Ook is het aantal lopende jeugdvoorzieningen is licht gestegen (van 634 op 31 dec. 2019 naar 649 op 31 dec. 2020). Binnen het Resultaatgestuurd Werken kunnen er meerdere voorzieningen in 1 arrangement zitten. Als we dit doortrekken dan zijn de jeugdvoorzieningen dus zwaarder gestegen dan in eerste instantie lijkt. In het hoofdstuk instroomdata wordt nader ingegaan op overige data. |
|---|
Sport, recreatie en sportaccom. | Toelichting | Resultaat | Reserve | V/N | I/S |
|---|
Sportcomplexen | Diensten van derden 10 (V)
Door corona verlaagd onderhoud. Nog een betalingsverplichting van € 2.400 voor onderhoud kunstgrasvelden.
Zakelijke lasten 7 (N)
Eindnota elektra HVC
Gebruiksvergoeding/Verhuur 47 (N)
Door corona € 28.400 minder huur in rekening gebracht door gebruikmaking TVS-regeling. Compensatie volgt via SPUK-regeling in 2020.
Onderhoud 16 (N)
Aan SC Dynamo is een vergoeding van € 13.700 uitgekeerd voor herstel van de vloer van de kleedaccommodaties.
Overige baten 87 (V)
Hogere baten SPUK 2020 en incidentele baat voor tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties ivm COVID-19 | 27 | | V | I |
|---|
Buurtsportcoach | Subsidie 49 (N)
Een incidenteel nadeel, omdat het budget vanuit het rijk voor de buurtsportcoach nog niet was ingezet hiervoor. | -49 | | N | S |
|---|
Zwembaden | Kantoor- en reclamekosten 16 (V)
Door de Corona sluitingen is er minder afzwemmen geweest en hebben wij ook minder diploma's ingekocht (kantoor en reclamekosten)
Onderhoud 18 (V)
Inhuur personeel 30 (V)
Op personeel van derden is met name door de beperkte opening van Buitenmeere minder uitgegeven
Baten overige doelgroepen 17 (V)
Baten recreatie 28 (N)
Baten zwemlessen 27 (V)
In de zomernotitie zijn de verwachte inkomsten door de coronasluiting naar benenden bijgesteld. Dit heeft zich achteraf nog redelijk hersteld. wel dient opgemerkt dat onze doelgroepklanten zoals zwemles en trimzwemmen vooruit betalen, dit zal in 2021 weer verrekend moeten worden. | 87 | | V | I |
|---|
Gymnastieklokalen | Verhuur sportlokalen 9 (V)
Tijdens de zomer hebben we verhuursportlokalen verlaagd met € 20.000 wegens het sluiten van de locaties door corona. In september en half oktober hebben we volledig kunnen draaien en ook daarna zijn enkele groepen tm 17 lange tijd doorgegaan. Hierdoor is er € 9.000 meer dan begroot. In 2021 staat verhuur sportlokalen weer op het originele bedrag van € 35.000, maar deze moet mogelijk (weer) verlaagd worden gezien het feit dat we de maanden januari, februari en in elk geval half maart gesloten moeten blijven. Dit betreft allemaal incidenteel wegens corona.
Materialen 6 (V)
In 2020 hebben we enkele materialen besteld die nog niet leverbaar waren. Hierdoor is er 50% in 2020 gefactureerd en 50% bij oplevering. Dit verschil van €6.000 was hiervoor begroot. Dit verschil is incidenteel.
Afschrijving 21 (V)
Incidenteel lagere kapitaallasten vanwege de nieuwbouw werkzaamheden van de Gymzaal van de Droomgaard. Start afschrijving is vanaf het moment van ingebruikname wat voor 2020 nog geen kapitaallasten geeft. | 36 | | V | I |
|---|
Koggenhal | Verschil kleiner dan € 10.000 | -1 | | N | |
|---|
Recreatievoorzieningen | Verschil kleiner dan € 10.000 | 10 | | V | |
|---|
Subsidiebeschikkingen | Subsidies 20 (V)
Verenigingen ontvangen op basis van jeugdleden subsidie. Er zijn minder jeugdleden opgegeven en tevens zijn er minder subsidieaanvragen geweest. Sructureel kan het budget worden verlaagd met € 7.000
Diensten van derden 7 (N)
Incidentele uitgaven voor de oprichting van de Sportraad | 13 | | V | I 6
S 7 |
|---|
Zorg & voorzieningen | Toelichting | Resultaat | Reserve | V/N | I/S |
|---|
Algemene voorzieningen Wmo | Vervoersvoorzieningen 67 (V)
Door corona wordt tot wel 60% minder gebruik gemaakt van de Regiotaxi dan in 2019. Er wordt nog gewerkt aan een compensatie voor de maanden juni t/m half oktober en een continuïteitsbijdrage voor half oktober tot augustus 2021. De kosten zullen echter op 2021 gaan drukken.
Bijdrage overige overheid 39 (V) - incidenteel
Als gevolg van corona is minder gebruik gemaakt van diverse preventieactiviteiten zoals opvoedondersteuning dan andere jaren.
Diverse kleine verschillen 10 (V) | 116 | | V | I |
|---|
Eerstelijnsloket Wmo | Doorbelaste kosten personeel 30 (N)
De uitgaven voor het personeel in het Sociaal Domein zijn in 2020 geïndexeerd.
Diensten van derden 20 (N)
Kosten voor ICMT 2020 bleken hoger dan de uitgaven in 2019 waarop dit bedrag was gebaseerd. Dit komt onder andere door uitbreiding van het team en hoge kosten door ingehuurd personeel. Bedrag is structureel.
Bijdrage overige overheid 20 (N)
Overschrijding van het budget komt door een onterechte structurele bijstelling in de zomernotitie. Dit had PGB begeleiding moeten zijn. Voor 2021 is de verwachting dat er rond de 28 duizend uit te geven aan regionale Toezicht Wmo.
Cliëntondersteuning Wmo 10 (V)
Dit voordeel is incidenteel. De daling van het gebruik is gestagneerd in 2020 en daarmee gelijk gebleven aan 2019. De cliëntondersteuning is voor iedereen toegankelijk, dit maakt een prognose van het gebruik niet eenvoudig. Ondanks corona en het wegvallen van een grote aanbieder, hebben inwonenrs de weg gevonden naar de cliëntondersteuner. Met de aanbieders en toegang wordt in 2021 ingezet op het vergroten van de bekendheid en daarmee het gebruik van de cliëntondersteuners. Hierdoor zullen de uitgaven stijgen, maar binnen het begrote budget vallen.
Diverse kleine verschillen 9 (N ) | -69 | | N | I 1
S -70 |
|---|
Gezondheidszorg | Verschil kleiner dan € 10.000 | 0 | | V | |
|---|
Beschermd wonen | Verschil kleiner dan € 10.000 | 3 | | V | |
|---|
Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd | Verschil kleiner dan € 10.000 | 2 | | V | |
|---|
Maatwerkvoorzieningen Natura imm. WMO | Per 1 januari 2020 zijn we gestart met resultaat gestuurd werken (RGW). Voor 2020 betekende dit dat er nog twee verschillende systematieken (p*q (uurtje factuurtje) en RGW) naast elkaar liepen. ‘Oude’ trajecten liepen nog door totdat deze waren afgerond en in de tussentijd werden ‘nieuwe’ arrangementen toegekend. Door de nieuwe werkwijze was het niet mogelijk om vooraf een inschatting te maken van de te verwachte uitgaven over dit overgangs-/ implementatiejaar 2020 en zijn daarom uitgaan van de totale uitgaven over 2019. Daarnaast zien we dat de aanvragen voor een maatwerkvoorziening het afgelopen jaar zijn toegenomen. Dit maakt dat het voordeel moeilijk te verklaren is en daarom als incidenteel wordt aangemerkt. | 140 | | V | I |
|---|
Maatwerkvoorzieningen Natura mat. WMO | Voor maatwerkvoorzieningen Wmo mat. zien we een afname van het aantal aanvragen voor een rolstoel. Het aantal aanvragen voor een rolstoel is moeilijk te voorspellen, dit voordeel is daarom incidenteel. Het kan zijn dat corona het afgelopen jaar ook invloed heeft gehad op het aantal aanvragen.
De aanvragen voor woonvoorzieningen zijn minimaal afgenomen. Het aantal aanvragen geeft echter geen goed beeld van de werkelijke kosten. 1 aanvraag voor woningaanpassing kan nl. 10 duizenden euro's kosten. | 40 | | V | I |
|---|
PGB Wmo | PGB Huishoudelijke hulp 4 (V)
Verschil kleiner dan € 10.000
PGB Wmo begeleiding 42 (V)
De daling van uitgaven PGB begeleiding zet al een aantal jaar door. Vandaar dat deze post als structureel wordt aangemerkt. | 46 | | V | I 4
S 42 |
|---|
