Financiële toelichting Woningbedrijf
Hieronder leest u de meest opvallende verschillen ten opzichte van de Bijgestelde Begroting 2020 van het Woningbedrijf.
Woningbedrijf | V/N | I/S | |||
|---|---|---|---|---|---|
In de bijgestelde begroting 2020 is het bedrijfsresultaat van het Woningbedrijf begroot op € 374.000. Het bedrijfsresultaat is € 1.324.000,-. Dit levert een voordeel op van € 950.000,- ten opzichte van de begroting 2020, wat grotendeels bestaat uit: | |||||
Resultaat | Reserve | ||||
Huurontvangsten | Standaard begroten wij jaarlijks met 1% huurverhoging. Afgelopen jaar was de huurverhoging met 1,6% hoger dan de begrootte 1%. Per abuis is er geen rekening gehouden met nieuw bezit. In 2020 zijn er 12 woningen aan ons bezit toegevoegd. | 299 | V | S | |
Boekwinst verkopen | In de begroting is rekening gehouden met de verkoop van 10 woningen en een gemiddelde boekwinst van € 100.000. Ondanks dat er 3 woningen minder zijn verkocht maar met een veel hogere boekwinst is er per saldo een hogere opbrengst. | 283 | V | I | |
Onderhoudskosten | Het verschil wordt veroorzaakt door onvoorziene kosten: in het complex Oeverland is de intercominstallatie vervangen en bij BAVO hof te Ursem de liftinstallatie. Tevens waren er afgelopen jaar veel lekkagemeldingen. | 110 | N | I | |
Belastingen | In de begroting is gerekend met de gemeentelijke belastingen 2018, toen waren deze lasten nog verdeeld onder eigenaar en gebruiker. Sinds 2019 liggen alle financiele lasten bij de eigenaar. Dit is de structurele correctie. | 89 | N | S | |
Diverse kosten | Een aantal werkzaamheden t.b.v. de professionalisering waren in 2020 wel in uitvoering of zijn later opgestart maar worden pas afgerond en gefactureerd in 2021. Denk hierbij aan de opstellen van de conditiemetingen, onderzoek aanpak verduurzaming woningbezit en de gewenste uitbreiding vastgoedinformatiesysteem. Daarnaast minder uitgaven voor fiscaal advies (aangaande vennootschapsbelasting). | 222 | V | I | |
Loonkosten | De inhuur van de portefeuillemanager is € 175.000 lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast heeft de te verwachten uitbreiding van de formatie nog niet plaatsgevonden. Dit onderdeel is hier opgenomen omdat het direct het exploitatieresultaat van het woningbedrijf raakt en niet de gemeentelijke exploitatie. | 175 | V | I | |
Hieronder de belangrijkste kengetallen van het Woningbedrijf.
Woningbezit
Aantal woningen per 1 januari 2020: 807
Aantal woningen per 31 december 2020: 812
01-01-2020 31-12-2020
Spierdijk 61 60
Ursem 178 187
Berkhout 101 100
Avenhorn 162 161
Obdam 13 13
Zuidermeer 13 13
Scharwoude 16 15
Oudendijk 14 14
De Goorn 249 249
Totaal 807 812
Nieuwbouw
Nieuwbouw woningen: opgeleverd 12 huurwoningen Noorddijkerweg te Ursem.
Verkoop
Verkochte woningen: 3 in Ursem, 1 in Scharwoude, 1 in Berkhout, 1 in Spierdijk, 1 in Avenhorn
Boekwinst verkopen 2020 is € 1.283.000,-
Mutaties
Aantal mutaties 2020: 56
- 48 ‘reguliere’ mutaties:
- 2 statushouders
- 6 urgenten
Urgentie aanvragen: 10 aanvragen om urgentie:
- 2 urgenten hebben zelf een andere woningen gevonden
- 1 urgente heeft geweigerd
- 1 urgente is doorgeschoven naar 2021
- 6 urgenten hebben een woning toegewezen gekregen.