Actuele prognose te verwachten resultaten totale grondexploitatie | ||||
(x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Boekwaarde 31-12-2020 | Verwachte lasten (resterende looptijd) | Verwachte baten (resterende looptijd) | Verwacht resultaat 31-12-2020 |
Lijsbeth Tijs* | 1.440 V | 1.351 | 1.573 | 1.662 V |
Hofland II** | 757 V | 400 | 1.523 | 1.880 V |
Buitenplaats De Burgh | 103 V | 50 | 1.078 | 1.131 V |
De Tuinen | 352 V | 5.701 | 7.144 | 1.795 V |
Tuindersweijde-Zuid | 1.702 N | 1.949 | 3.656 | 5 V |
950 V | 9.451 | 14.974 | 6.473 V | |
* In 2020 heeft winstafdracht plaatsgevonden van € 800.000. Dit is verwerkt in de boekwaarde. | ||||
De grondexploitaties worden minimaal één keer per jaar geactualiseerd. Wanneer bij een ontwikkeling grote en/of risicovolle wijzigingen worden voorzien wordt de bijbehorende grondexploitatie tussentijds geactualiseerd. Ingaande het begrotingsjaar 2021 worden de grondexploitaties twee maal per jaar geactualiseerd en meegenomen in de zomernotitie.
De actualisatie van de grondexploitaties geven de volgende resultaten met prijspeil 1-1-2021:
Actuele prognose te verwachten resultaten grondexploitaties | ||||
(x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Aanvang exploitatie | verwacht resultaat per 1-1-2020 | Verwacht resultaat per 1-1-2021 | |
Lijsbeth Tijs | 2007 | 2.926 V | 1.662 V | |
Hofland II* | 2005 | 2.667 V | 1.880 V | |
Buitenplaats De Burgh | 2013 | 1.375 V | 1.131 V | |
De Tuinen | 2018 | 1.802 V | 1.795 V | |
Tuindersweijde-Zuid | 2019 | 5 V | 5 V | |
8.775 V | 6.473 V | |||
Hierbij volgt de onderbouwing van de actualisatie grondexploitaties:
Lijsbeth Tijs
Het plan Lijsbeth Tijs is in 2007 in exploitatie genomen. In het plan zijn totaal 106 woningen voorzien. In de 3e (laatste) fase worden 34 woningen ontwikkeld. Fase 3 is 2020 uitgewerkt naar aanleiding van een enquête. In 2021 start de verkoop van de woningenfase 3. Naar verwachting zal de grondexploitatie lopen tot en met 2023. Financieel is de grondexploitatie gezond. Het te verwachten resultaat van 2020 is lager. Dit komt door de tussentijdse winstafdracht en een aangepaste verkaveling fase 3.
Hofland II
Het plan Hofland II is in 2005 in exploitatie genomen. In het plan zijn ca. 35 woningen en ca. 5 bedrijfskavels voorzien. Momenteel zijn de beschikbare woonkavels in optie of verkocht. Naar aanleiding van een motie van de raad welke is aangenomen op 15 juni 2020 wordt gewerkt aan de herbestemming van de grond met bedrijfsbestemming naar een woonbestemming voor goedkope woningen. Hierdoor zal de grondexploitatie langer doorlopen. Naar verwachting zal de grondexploitatielopen tot en met 2024.
Financieel is de grondexploitatie gezond. In 2019 is een tussentijdse winstneming genomen op basis van het raadsbesluit over dit onderwerp. Door aanwijzing van de accountant is dit in 2020 verrekend in de boekwaarde. Hierdoor is het te verwachten resultaat lager dan het voorgaande jaar.
Buitenplaats de Burgh
Het plan Buitenplaats de Burgh is in 2013 in exploitatie genomen. In het plan zijn ca. 300 woningen voorzien. Momenteel zijn 250 woningen opgeleverd/in aanbouw. Naar verwachting loopt de grond-exploitatie tot en met 2023. Financieel is de grondexploitatie gezond. Het te verwachten resultaat ten opzichte van 2020 is lager. Dit komt onder andere door hogere uitvoeringskosten bij het kruispunt De Leet / Zuid-Spierdijkerweg / Singel.
De ontwikkeling van Buitenplaats de Burgh is een samenwerkingsverband met de ontwikkelaar. Beide partijen hebben een belang van 50% in de samenwerking. Het resultaat van de grondexploitatie wordt op basis van 50-50 verdeeld.
De Tuinen
Het plan De Tuinen is in 2018 in exploitatie genomen. In het plan zijn ca. 170 woningen voorzien. Een deel van de bouwkavels wordt voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) uit gegeven. In 2020 zijn 44 woningen in aanbouw / opgeleverd. Naar verwachting loopt de grondexploitatie tot en met 2033.
Financieel is de grondexploitatie gezond. Het te verwachten resultaat is nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar.
Tuindersweijde-Zuid
Het plan Tuindersweijde-Zuid is in 2019 in exploitatie genomen. Het betreft een samenwerking met een ontwikkelaar. Voor de gezamenlijke kosten en baten zal een aparte grondexploitatie worden opgezet. Momenteel wordt gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan. In 2020 is de voorbereiding gestart om de geurverordening aan te passen met een hogere geurbelasting ten gevolge van een wetswijziging. De planning is dat begin 2022 de eerste woningen in verkoop kunnen gaan.
Het uitgangspunt van de actualisatie grondexploitatie is op basis van het bestaand plan zonder mogelijke wijziging .